Como usar impressora USB para imprimir em portas MS-DOS LPT1
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Cadastrando Planos de Pagamento
Como cadastrar Prazos / Planos e Pagamento.
Os prazos / Planos de pagamento, são essenciais para o funcionamento do sistema. É através deles que o sistema faz toda a distribuição das parcelas de uma venda, e faz a distribuição dos títulos nas datas programadas.
Para cadastrar um novo prazo:
1. Acesse: Menu principal | Cadastros | Cadastros auxiliares (Gerais) | Prazos de pagamento.
2. Você terá acesso a tela de Cadastro dos Prazos de Pagamento. Clique em "Add. Novo Plano".
3. Preencha as "Informações básicas" do cadastro:
Descrição: Informe a descrição do prazo de pagamento. Observe que essa descrição somente ficará visível para você, internamente no sistema. Para interpretar a diferença de dias entre as parcelas o sistema utiliza a grade de parcelas, descrita mais adiante neste tutorial. % juros: Informe o percentual de juros a ser aplicado sobre o preço da tabela de vendas, sempre que este prazo for utilizado em uma venda para o cliente. Informe 0% caso não queira cobrar juros neste prazo de pagamento. Por exemplo: Se o produto estiver com preço de venda em 1,00 na tabela de venda, e você utilizar um prazo de pagamento com 3% de juro, o valor unitário de venda do produto será: R$.1,00 + 3% = R$.1,03 4. Preencha as informações de "Vencimentos das prestações": Quantidade de parcelas : Informe a quantidade de prestações deste prazo. Diferença de dias entre as parcelas: informe a diferença de dias entre cada uma das prestações. Primeira parcela vence em: informe a diferença de dias entre a data atual e o dia do vencimento da primeira parcela. Caso a primeira seja a vista informe 0. Depois e informado os valores, clique no botão "Gerar Parcelas". O sistema vai gerar automaticamente o plano de parcelamento conforme abaixo:
Se desejar, poderá fazer edições nos % do valor, no nr de dias ou no dia de vencimento, quando este for fixo (ex: desejar gerar para todo dia 15 ou dia 25 do mês). 5. Veja alguns exemplos de preenchimento da grade de "Vencimentos das prestações":
6. Após preencher todos os dados, clique em "Salvar Alterações".
8. Pronto, o novo prazo / plano de parcelamento está cadastrado e pronto para ser utilizado nos fechamentos de vendas.
Os prazos / Planos de pagamento, são essenciais para o funcionamento do sistema. É através deles que o sistema faz toda a distribuição das parcelas de uma venda, e faz a distribuição dos títulos nas datas programadas.
Para cadastrar um novo prazo:
1. Acesse: Menu principal | Cadastros | Cadastros auxiliares (Gerais) | Prazos de pagamento.
2. Você terá acesso a tela de Cadastro dos Prazos de Pagamento. Clique em "Add. Novo Plano".
3. Preencha as "Informações básicas" do cadastro:
Descrição: Informe a descrição do prazo de pagamento. Observe que essa descrição somente ficará visível para você, internamente no sistema. Para interpretar a diferença de dias entre as parcelas o sistema utiliza a grade de parcelas, descrita mais adiante neste tutorial. % juros: Informe o percentual de juros a ser aplicado sobre o preço da tabela de vendas, sempre que este prazo for utilizado em uma venda para o cliente. Informe 0% caso não queira cobrar juros neste prazo de pagamento. Por exemplo: Se o produto estiver com preço de venda em 1,00 na tabela de venda, e você utilizar um prazo de pagamento com 3% de juro, o valor unitário de venda do produto será: R$.1,00 + 3% = R$.1,03 4. Preencha as informações de "Vencimentos das prestações": Quantidade de parcelas : Informe a quantidade de prestações deste prazo. Diferença de dias entre as parcelas: informe a diferença de dias entre cada uma das prestações. Primeira parcela vence em: informe a diferença de dias entre a data atual e o dia do vencimento da primeira parcela. Caso a primeira seja a vista informe 0. Depois e informado os valores, clique no botão "Gerar Parcelas". O sistema vai gerar automaticamente o plano de parcelamento conforme abaixo:
Se desejar, poderá fazer edições nos % do valor, no nr de dias ou no dia de vencimento, quando este for fixo (ex: desejar gerar para todo dia 15 ou dia 25 do mês). 5. Veja alguns exemplos de preenchimento da grade de "Vencimentos das prestações":
6. Após preencher todos os dados, clique em "Salvar Alterações".
8. Pronto, o novo prazo / plano de parcelamento está cadastrado e pronto para ser utilizado nos fechamentos de vendas.
Artigos e Notícias
Antecipando Recebimento de Cartões
https://www.youtube.com/watch?v=ALe3RFRkczg
Este tutorial é voltado para a demonstração de como fazer antecipação de um recebimento com cartão de crédito no sistema Gransoft.
Primeiramente iremos em (Financeiro-> Títulos a receber), e selecionamos a parcela que iremos efetuar a baixa.
Neste exempo, irei efetuar o recebimento como cartão de crédito.
Após selecionar a forma de pagamento, informamos o dia do primeiro vencimento e a quantidade de parcelas.
Ao efetuar a baixa, a parcela ficará com status: baixado, e automaticamente esse recebimento irá entrar na carteira de cartões.
Todos os recebimentos em cartão poderão ser consultados em (Financeiro -> Carteira -> Cartões).
Selecione os lançamentos que deseja antecipar e, com o botão direito do mouse, altere o status destes lançamentos para ANTECIPADO.
Uma vez que os lançamentos estiverem com o status ANTECIPADO, voce agora deverá fazer o lançamento manualmente na movimentação financeira. Isso porque o módulo CARTEIRA do sistema GRANSOFT não conversa com a movimentação financeira. Portanto, não é possível alterar o status destes títulos em carteira para o sistema lançar automaticamente na movimentação financeira.
Para criar o lançamento na MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, basta acessar o menu (Financeiro -> Movimentação Financeira).
Selecione uma conta de capital - ou seja, o banco onde o dinheiro será depositado - e clique em adicionar novo lançamento.
Sugerimos que voce cadastre uma conta contábil denominada "Antecipação de Cartões", para que voce possa controlar os lançamentos dentro desta conta contábil.
No lançamento, escolha a espécie DINHEIRO, selecione um fornecedor (você pode colocar o próprio Banco como fornecedor, ou se preferir a própria empresa),
Informe um número de documento que facilite a identificação deste lançamento no futuro.
Selecione a data do depósito, e informe o valor da antecipação. Você pode fazer um lançamento com o valor total de todas as parcelas que foi antecipada,
ou fazer separado parcela por parcela.
Por final você acrescenta um histório para identificar o lançamento na conta bancária.
Salve a operação, e assim o processo de antecipação estara concluído.
Atualizando o Custo de um Produto
Este tutorial explica como proceder para criar ou atualizar o custo para um produto